我校圆满完成2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作
发布日期:2020-08-26 来源:党群工作处(机关纪委)作者:娄拥军浏览次数:
根据江苏省财政厅转发的《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》精神,学校由内部控制建设领导小组办公室牵头,在办公室、人事处、财务处、总务处、信息管理处等部门的大力支持和配合下,近日圆满完成了2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作。经系统生成并审核通过,我校2019年度内部控制情况总体评价为“良”。
为做好2019年度内部控制报告编报工作,校委会专门听取了内控办工作汇报,并对编报工作提出了明确要求。内控办组织召开了编报工作布置会,详细介绍了2019年度行政事业单位内部控制报告编报要求和特点,并结合学校工作实际进行任务划分和工作布置,现场演示了省财政厅在线报表系统操作流程和方法。相关部门狠抓工作落实,严格按照要求认真收集整理、汇总上报有关数据材料。各级领导重视、工作有序安排、部门密切配合,为圆满完成编报工作提供了保障、奠定了基础。
近年来,学校非常重视内部控制建设工作,专门成立了校内部控制建设领导小组,常务副校长桑学成担任组长,全体校委担任副组长;同时还成立了校内控办、内审办。学校下发了《内部控制管理制度(试行)》和《合同管理规定》;内控办制定了《内部控制建设领导小组办公室岗位职责》《项目内部控制要点及意见反馈办法》;完善了“法人授权委托书”,制作了《合同管理登记表》等,进一步完善了制度,明确了权限,规范了流程,强化了监督,使内部控制工作逐步走上规范化、程序化轨道。
下一步,我们将针对内部控制建设中存在的弱项和短板进行分析研究,进一步实施有效举措,以齐抓共管的强大合力推动学校内部控制建设工作跃上新台阶。
(责任编辑:周文筠)
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