加强内部控制建设是一个单位科学管理、防范风险、提高效能，促进事业健康有序发展的有效手段。2021年校内控办认真贯彻落实上级有关文件精神和校领导指示要求，认真研判并努力补强内部控制建设中的短板和弱项，严格审核和把控经济业务活动程序和风险，不断开拓工作思路，加强协调沟通，主动作为担当，注重工作实效。在校领导的大力支持和各部门的积极配合下，学校内部控制建设工作取得明显进步。

一是内部控制风险评估富有成效。为进一步提高我校内部控制管理水平，保证经济活动合法合规运行，防范经济风险和预防腐败。根据行政事业单位内部控制报告编报要求以及省财政厅《关于2019年度省级行政事业单位内部控制建设和执行情况核查的通报》精神，内控办经过前期充分调研和准备，通过招标方式聘请专业机构对学校经济活动内部控制执行情况进行全面审计评估。经过到相关部门座谈交流、了解岗位职能、查阅制度资料、梳理业务流程、审查报销手续，系统分析经济活动中存在的风险点，并针对风险因素制定整改措施，同时出具了风险评估报告，制作了《内部控制手册》。此举不仅有效推进了学校内部控制风险评估评价工作的开展，加强了内部控制建设的宣传和交流，并且对进一步规范经济活动运行、防范经济活动风险、完善内部控制体系建设将起到很好的促进作用。

二是内部控制信息化建设初步建成。运用信息化手段将内部控制流程、方法、监督等要素固化到信息系统中，能有效减少人为因素，提升内部控制的有效性和约束力。今年内控办根据学校内部控制要求，在信息管理处的大力协助下，认真开展项目调研，多次共同召集有关部门人员商讨开发方案、完善项目细节。经过信息管理处的精心组织以及财务处、总务处等部门的积极配合，技术人员历经半年多时间的认真研发，目前智慧校园内部控制系统业务层面五大板块建设（预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理）已初步完成，利用信息化手段来加强内部控制工作将逐步有序推进。

三是我校2020年度内部控制报告成绩又跃新台阶。根据国家财政部、省财政厅通知精神，行政事业单位每年都要按照要求如实填报本单位内部控制工作执行情况。内控办根据2019年度内部控制报告填报情况，不断补短板、强弱项，注重加强内部控制建设宣传和引导，强化经济活动流程把控和风险防范，尤其在制度建设和合同管理方面进一步规范完善，在内部控制信息化建设方面进行补缺。在财务处、总务处、信管处、办公室、人事处等部门的大力支持和配合下，我校2020年度内部控制运行情况总体评价为“优”，内部控制报告成绩又跃新台阶。

四是经济活动内控管理趋于规范。根据校法人更换及部分校领导的分工调整及时完善法定代表人授权委托书。组织召开校政府采购工作座谈会，总结和分享工作中的经验和体会，共同分析和研究采购过程中存在的不足及解决办法。按照有关要求和规定对各部门申请的经济活动项目进行研判，对各类合同协议进行审核；对校内招标项目进行监督，严格流程管理，规范操作行为。据初步统计，全年内控办审核各部门的经济活动项目申请60多项；审核招标采购项目、工程维修维护、图书馆报刊数据库订购、对外委托培训以及专项课题等合同协议230余份；协调处置多起有关部门的经济活动事项。